| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 230310 | 001-008-0018499 | ₲ 114.000.000 | ₲ 114.000.000 | 31-10-2012 | Ver Detalle del Pago |