| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 230014 | 001-001-0047783 | ₲ 195.600 | ₲ 195.600 | 26-11-2012 | Ver Detalle del Pago |