Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047783
Monto de la Factura
₲ 195.600
Nro. Solicitud de Transferencia
119734
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
23-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
025/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-6822
Monto Contrato
₲ 195.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3