| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 227928 | 001-001-0060369 | ₲ 2.652.000 | ₲ 2.652.000 | 17-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 227928 | 001-001-0060230 | ₲ 7.810.000 | ₲ 7.810.000 | 24-04-2013 | Ver Detalle del Pago |