Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060230
Monto de la Factura
₲ 7.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22318
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.810.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-7389
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.148.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.148.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227928
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4