| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213465 | 001-001-0008844 | ₲ 5.250.000 | ₲ 5.250.000 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213465 | 001-001-0008843 | ₲ 2.700.000 | ₲ 2.700.000 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213465 | 001-001-0008842 | ₲ 2.000.000 | ₲ 2.000.000 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago |