Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008842
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100995
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-2811
Monto Contrato
₲ 9.969.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.462.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.462.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213465
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3