| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212642 | 001-001-0012940 | ₲ 22.121.720 | ₲ 22.121.720 | 31-10-2011 | Ver Detalle del Pago |