Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012940
Monto de la Factura
₲ 22.121.720
Nro. Solicitud de Transferencia
86492
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
25-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.121.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-2922
Monto Contrato
₲ 22.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.408.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.408.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212642
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasaje
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2