| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 211314 | 001-001-0000217 | ₲ 2.999.900 | ₲ 2.999.900 | 23-12-2011 | Ver Detalle del Pago |