Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 2.999.900
Nro. Solicitud de Transferencia
110506
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.999.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO ALBERTO ARMOA ARGUELLO
RUC
1441939-4
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-2689
Monto Contrato
₲ 2.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.852.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.852.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211314
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bosas para residuo comunes y patológicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5