| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210659 | 001-002-0001656 | ₲ 176.251.005 | ₲ 176.251.005 | 31-07-2012 | Ver Detalle del Pago |