Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001656
Monto de la Factura
₲ 176.251.005
Nro. Solicitud de Transferencia
64553
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.251.005
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-6045
Monto Contrato
₲ 176.251.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.611.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.611.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210659
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Overhaul de Motor PT6A-25C
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4