| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210322 | 001-001-0039971 | ₲ 2.450.000 | ₲ 2.450.000 | 30-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210322 | 001-001-0039966 | ₲ 3.515.000 | ₲ 3.515.000 | 30-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210322 | 001-001-0039965 | ₲ 877.700 | ₲ 877.700 | 30-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210322 | 001-001-0039964 | ₲ 763.800 | ₲ 763.800 | 30-05-2012 | Ver Detalle del Pago |