Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039966
Monto de la Factura
₲ 3.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36638
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
28-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.515.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-4004
Monto Contrato
₲ 7.606.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.308.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.308.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210322
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4