| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 209830 | 001-001-0002461 | ₲ 1.405.440 | ₲ 1.405.440 | 11-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 209830 | 001-001-0002397 | ₲ 1.405.440 | ₲ 1.405.440 | 13-04-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 209830 | 001-001-0002386 | ₲ 1.405.440 | ₲ 1.405.440 | 13-04-2012 | Ver Detalle del Pago |