Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002397
Monto de la Factura
₲ 1.405.440
Nro. Solicitud de Transferencia
23557
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
09-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.405.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TURU SRL
RUC
80003317-5
Número de Contrato
10/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-5147
Monto Contrato
₲ 4.684.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.201.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.201.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209830
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional