| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207107 | 001-001-0003412 | ₲ 2.544.000 | ₲ 2.544.000 | 04-08-2011 | Ver Detalle del Pago |