Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003412
Monto de la Factura
₲ 2.544.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51674
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.544.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN ESTELA VILLALBA JARA
RUC
751551-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-1659
Monto Contrato
₲ 2.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.419.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.419.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207107
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos No Metalicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4