| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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| LPN Nº 03/25 "Adquisición de útiles y materiales eléctricos, bienes de consumo varios, productos e insumos metálicos y no metálicos y herramientas menores" | 456862 | 001-001-0007819 | ₲ 231.264 | ₲ 215.740 | 07-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| LPN Nº 03/25 "Adquisición de útiles y materiales eléctricos, bienes de consumo varios, productos e insumos metálicos y no metálicos y herramientas menores" | 456862 | 001-001-0007818 | ₲ 12.725.476 | ₲ 11.871.250 | 07-10-2025 | Ver Detalle del Pago |