Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007818
Monto de la Factura
₲ 12.725.476
Nro. Solicitud de Transferencia
132453
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.871.250
Retención DNCP
₲ 44.423
Retención IVA
₲ 347.058
Retención Renta
₲ 462.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12005-25-254928
Monto Contrato
₲ 12.957.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.086.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.086.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456862
Nombre de la Licitación
LPN Nº 03/25 "Adquisición de útiles y materiales eléctricos, bienes de consumo varios, productos e insumos metálicos y no metálicos y herramientas menores"
Convocante
LPN Nº 03/25 "Adquisición de útiles y materiales eléctricos, bienes de consumo varios, productos e insumos metálicos y no metálicos y herramientas menores"
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4