| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195447 | 001-001-0286464 | ₲ 496.700 | ₲ 496.700 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195447 | 001-001-0286463 | ₲ 1.076.000 | ₲ 1.076.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195447 | 001-001-0286462 | ₲ 1.077.540 | ₲ 1.077.540 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 195447 | 001-001-0266461 | ₲ 5.432.000 | ₲ 5.432.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago |