Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0286464
Monto de la Factura
₲ 496.700
Nro. Solicitud de Transferencia
106329
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 496.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-1109
Monto Contrato
₲ 8.082.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.686.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.686.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195447
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1