| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 194453 | 001-001-0001665 | ₲ 5.573.300 | ₲ 5.573.300 | 18-01-2011 | Ver Detalle del Pago |