Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001665
Monto de la Factura
₲ 5.573.300
Nro. Solicitud de Transferencia
94984
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.573.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0733
Monto Contrato
₲ 5.577.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.300.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.300.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194453
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2