| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188475 | 001-001-0027227 | ₲ 2.188.000 | ₲ 2.188.000 | 22-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188475 | 001-001-0027222 | ₲ 13.596.000 | ₲ 13.596.000 | 22-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188475 | 001-001-0027217 | ₲ 6.818.000 | ₲ 6.818.000 | 22-10-2010 | Ver Detalle del Pago |