Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027222
Monto de la Factura
₲ 13.596.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59876
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.596.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0085
Monto Contrato
₲ 22.602.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.494.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.494.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188475
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4