| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185135 | 001-001-0001113 | ₲ 160.650 | ₲ 160.650 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185135 | 001-001-0001112 | ₲ 3.737.874 | ₲ 3.737.874 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185135 | 001-001-0001111 | ₲ 14.592.568 | ₲ 14.592.568 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185135 | 001-001-0001110 | ₲ 1.456.181 | ₲ 1.456.181 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago |