Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001111
Monto de la Factura
₲ 14.592.568
Nro. Solicitud de Transferencia
94955
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.592.568
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0790
Monto Contrato
₲ 19.947.273
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.969.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.969.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185135
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1