| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185097 | 001-004-0002047 | ₲ 4.896.500 | ₲ 4.896.500 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185097 | 001-004-0002046 | ₲ 25.595.360 | ₲ 25.595.360 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago |