Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002046
Monto de la Factura
₲ 25.595.360
Nro. Solicitud de Transferencia
110167
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.595.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0850
Monto Contrato
₲ 30.491.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.745.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.745.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185097
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1