| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 154974 | 016-001-0001414 | ₲ 203.361.400 | ₲ 203.361.400 | 24-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 154974 | 016-001-0001395 | ₲ 11.816.300 | ₲ 11.816.300 | 14-01-2011 | Ver Detalle del Pago |