Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0001395
Monto de la Factura
₲ 11.816.300
Nro. Solicitud de Transferencia
92283
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.816.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0605
Monto Contrato
₲ 215.178.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.030.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.030.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154974
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y RAJAS (
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3