| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439668 | 001-001-0000334 | ₲ 99.199.890 | ₲ 92.454.297 | 05-07-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439668 | 001-001-0000333 | ₲ 34.056.039 | ₲ 31.740.228 | 05-07-2024 | Ver Detalle del Pago |