Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000334
Monto de la Factura
₲ 99.199.890
Nro. Solicitud de Transferencia
90344
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.454.297
Retención DNCP
₲ 346.298
Retención IVA
₲ 2.705.452
Retención Renta
₲ 3.607.269
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
29/24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-239064
Monto Contrato
₲ 286.764.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.068.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.068.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439668
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3