| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439407 | 001-001-0014066 | ₲ 5.755.874 | ₲ 5.364.474 | 08-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439407 | 001-001-0014065 | ₲ 6.191.501 | ₲ 5.770.479 | 08-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439407 | 001-001-0014059 | ₲ 11.784.766 | ₲ 10.983.402 | 08-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439407 | 001-001-0014058 | ₲ 10.410.413 | ₲ 9.702.505 | 08-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439407 | 001-001-0014056 | ₲ 7.888.741 | ₲ 7.352.308 | 08-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439407 | 001-001-0013955 | ₲ 2.120.731 | ₲ 1.976.523 | 08-01-2025 | Ver Detalle del Pago |