Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014058
Monto de la Factura
₲ 10.410.413
Nro. Solicitud de Transferencia
219264
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.702.505
Retención DNCP
₲ 36.342
Retención IVA
₲ 283.920
Retención Renta
₲ 378.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
48/24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-245834
Monto Contrato
₲ 271.794.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.399.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.399.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439407
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS VARIOS PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3