| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439370 | 001-001-0003166 | ₲ 104.250.000 | ₲ 97.161.000 | 07-11-2024 | Ver Detalle del Pago |