Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003166
Monto de la Factura
₲ 104.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170456
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.161.000
Retención DNCP
₲ 363.927
Retención IVA
₲ 2.843.182
Retención Renta
₲ 3.790.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
32/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-241389
Monto Contrato
₲ 104.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.161.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.161.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439370
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES PARA PUERTO ROSARIO Y ANTEQUERA - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3