| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439274 | 002-001-0001952 | ₲ 1.178.300 | ₲ 1.098.177 | 08-04-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439274 | 002-001-0001951 | ₲ 1.360.600 | ₲ 1.268.079 | 08-04-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439274 | 002-001-0001947 | ₲ 1.347.800 | ₲ 1.304.915 | 08-04-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439274 | 002-001-0001939 | ₲ 1.462.000 | ₲ 1.362.583 | 08-04-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439274 | 002-001-0001938 | ₲ 1.466.600 | ₲ 1.366.871 | 08-04-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439274 | 002-001-0001937 | ₲ 2.317.000 | ₲ 2.159.444 | 08-04-2024 | Ver Detalle del Pago |