| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 438836 | 002-001-0000172 | ₲ 27.000.000 | ₲ 25.163.999 | 13-05-2024 | Ver Detalle del Pago |