Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59275
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.163.999
Retención DNCP
₲ 94.255
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 981.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-238835
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.163.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.163.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438836
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA CANES DEL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1