| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438543 | 001-001-0018572 | ₲ 6.000.000 | ₲ 5.592.000 | 13-05-2024 | Ver Detalle del Pago |