Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438543 001-001-0018894 ₲ 14.992.800 ₲ 13.973.289 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438543 001-001-0018765 ₲ 206.814.400 ₲ 192.751.021 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438543 001-001-0018696 ₲ 6.278.400 ₲ 5.851.469 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438543 001-001-0018691 ₲ 9.998.400 ₲ 9.318.508 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438543 001-001-0018600 ₲ 2.916.000 ₲ 2.717.714 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438543 001-001-0018597 ₲ 34.905.600 ₲ 32.532.018 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438543 001-001-0018579 ₲ 16.956.300 ₲ 15.803.272 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438543 001-001-0018577 ₲ 16.000.000 ₲ 14.911.999 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438543 001-001-0018788 ₲ 7.200.000 ₲ 6.710.400 13-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438543 001-001-0018572 ₲ 6.000.000 ₲ 5.592.000 13-05-2024 Ver Detalle del Pago
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