| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 438226 | 001-001-0028258 | ₲ 3.600.000 | ₲ 3.355.200 | 10-07-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 438226 | 001-001-0028257 | ₲ 10.800.000 | ₲ 10.065.600 | 10-07-2024 | Ver Detalle del Pago |