Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028257
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94384
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.065.600
Retención DNCP
₲ 37.702
Retención IVA
₲ 294.545
Retención Renta
₲ 392.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-239781
Monto Contrato
₲ 20.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.789.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.789.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1