Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 437943 | 001-001-0000326 | 16869357 | ₲ 1.486.500 | ₲ 1.439.202 | 17-05-2024 | Ver Detalle del Pago |