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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Nro. de Timbrado
16869357
Monto de la Factura
₲ 1.486.500
Nro. de Orden de Pago
3164
Fecha de Orden de Pago
17-05-2024
Fecha Emisión Cheque
17-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.439.202
IVA
₲ 135.136
Retención DNCP
₲ 5.405
Retención IVA
₲ 40.541
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Michel Denis Has Baez
RUC
5607772-6
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-237829
Monto Contrato
₲ 2.358.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.485.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.439.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437943
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNERES AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2024
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria