| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 437787 | 001-001-0003428 | ₲ 17.960.000 | ₲ 16.738.720 | 27-06-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 437787 | 001-001-0003415 | 17064578 | ₲ 58.300.000 | ₲ 54.335.600 | 09-05-2024 | Ver Detalle del Pago |