Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003428
Monto de la Factura
₲ 17.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86667
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2024
Fecha de la Transferencia
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.738.720
Retención DNCP
₲ 62.697
Retención IVA
₲ 489.818
Retención Renta
₲ 653.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-238106
Monto Contrato
₲ 76.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.987.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.074.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437787
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, PROYECTORES Y MUEBLES PARA LA FIUNA AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2024
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria